Как добавить товар в 1с 8.3 бухгалтерия. Бухучет инфо. Как сформировать новое оприходования

Схема оформления Поступления товаров:

• Оформляется документ «Поступление товаров и услуг» — вид операции «Покупка, комиссия»
• После его проводки выписывается «Счет-фактура»
• Формируем запись в «Книге покупок»
• На основании «Поступление товаров и услуг» выписывается «Платежное поручение» для перечисления денег

Схема оформления Оплаты за купленные товары:

• Берем «Выписку банка», проверяем списание денег с расчетного счета.
• Делаем документ «Списание с расчетного счета»
• Устанавливаем пометку в «Платежном поручении»: ОПЛАЧЕНО, дата и наименование документа

Для отражения операций, связанных с поступлением в организацию товаров в программе «1С: Бухгалтерия 8.2» используется многофункциональный документ Поступление товаров и услуг.

Оформим закупку мандаринов в кол-ве 5000 кг. по цене 30 руб.
По траектории «Покупка – Поступление товаров и услуг» кнопкой Добавить открывается диалог Выбора вида операции документа – «Покупка, комиссия» и форма документа для заполнения.

Заполнение начинаем с шапки. При выборе контрагента должен появиться договор. Если не появился – ищи ошибку в Справочники — Договор контрагента. При выборе номенклатуры должна появиться закупочная цена, которую установили документом «Установка цен номенклатуры». Если не появилась – ищи ошибку в соответствующем справочнике. После ввода количества вычисляются все суммы. И таким образом строчка за строчкой, если в одном документе много позиций, заполняется документ. Особо обратим внимание на работу с НДС. Возможны два режима работы «НДС (сверху)» и «НДС (в т.ч.)». Выбор режима осуществляется с помощью закладки «Цена и валюта» в верхней части документа.

После заполнения документа его надо провести, то есть сформировать бухгалтерские и налоговые проводки. Для этого достаточно нажать «ОК»

По кнопке ДТ-КТ смотрим Бухгалтерские и налоговые проводки.

Только после того как убедились что проводки сформированы, снова откроем закрытый документ и сформируем «Счет-фактуру полученный», кнопка Ввести Счет-фактуру . Для этого необходимо выполнить пункт Ввести Счет- фактуру.

Выведем счет-фактуру на печать.

По траектории «Покупка – Документы поставщиков» откроется журнал документов.

Самостоятельно оформите покупку апельсинов в кол-ве 7000 кг. по цене 35 руб.

Отражением, которое имеется в фактах поступления товаров, является документ «Поступление товаров и услуг».

Перед тем, как вы собираетесь начать работу, следует настроить программу. Настройки параметров учета, можно найти в главном меню в графе «Сервис» перед этим выбрав пункт «Настройка параметров учета».

После того как настройка программы произведена, можно приступать к введению документа «Поступление товаров и услуг».

Его назначение имеет много функций; с помощью данного документа, оформляется поступление каких-либо товарных или материальных ценностей, в том числе и услуг, но в этой статье речь пойдет именно о поступлении товаров.

Даже если этот документ Вам кажется довольно простым, то все-таки не которые нюансы нужно знать и учитывать. Упущение даже самых элементарных мелочей, может привести к не поправимым ошибкам в учете.

Как ввести документ «Поступление товаров и услуг»

Введение поступлений товаром происходит следующим образом;
1. Выбираем раздел учета «Покупки и продажи».
2. На панели навигации необходимо пройти по ссылке «Поступление товаров и услуг».

3. В открывшемся перед Вами списке документов «Поступление товаров и услуг», которые уже имеются в базе данных, добавляем новый документ, воспользовавшись кнопкой «Добавить».

4. Перед Вами откроется форма, где нужно добавлять документ, в данной форме будут подчеркнуты некоторые поля красным пунктиром — это реквизиты которые в заполнении этой формы обязательны, без них документ не будет записан.

Реквизит — это также определенный вид операции, определяющий виды поступления ТМЦ. Операция равенства «покупка, комиссия» задается системой по умолчанию, поэтому изменять его, нет необходимости.

Реквизит под названием «Организация» должен быть обязательно заполнен. Если ранее была установлена организация по умолчанию, то при добавлении нового документа в реквизите она появится автоматически. В случае, если в системе ведется учет по нескольким организациям, а само поступление ТМЦ оформлено не на основную организацию, то ввод реквизита «Организация» нужно производить в ручную.

Далее Вы увидите реквизит «Склад». Его заполнять не обязательно, исключением может быть только, если в параметрах учета стоит значок, обозначающий, что учет по складам ведется, тогда этот реквизит нуждается в заполнении.

Делать это нужно так;

В форме документа заполняете все необходимые поля — реквизиты. При этом Вам стоит обратить внимание на некоторые определенные особенности, а именно;
Номер — он присваивается документу автоматически с его вводом. Если есть необходимость изменения этого номера, то это можно сделать с помощью меню Действия - Редактировать номер.

Дата документа — при создании любого нового документа, она проставляется автоматически, тем же числом, что и первоначальный ввод документа.

Склад — это то место куда осуществляется прием какого-либо товара или его отгрузка. Эта информация заполняется автоматически, для пользователя основного склада. В документах, находящихся в графе "перемещение" в настройках пользователя заполняется следующие пункты; склад-отправитель и склад-получатель.

Для того, что бы выбрать значения реквизита, можно выбрать таким способом, ввести код или же наименование контрагента, так как он имеется в списке. Для того, что бы облегчить поиск, можно просто ввести несколько первых букв его названия и нажать на клавишу Enter, таким образом программа сама задаст формирование списка всех подходящих объектов и для Вас он будет виден, как выпадающий список с возможностью выбора и подстановки нужного Вам значения.

Табличная часть этого документа, имеет свою командную панель, которая содержит кнопки для выполнения разных действий с строками табличной части. В меню слева, есть кнопка "Товары", которая является аналогом кнопки "Действия" содержащая в себе весь список действий, который дает возможность выбрать нужное действие и приступить к его выполнению, находяст в табличной части этого документа.

На счете учета ТМЦ, имеющегося в бухгалтерских проводках о поступлениях, от того как заполняется реквизит «Склад», есть зависящее третье субконто, в данном случае — это счет 41.

В следующем реквизите под названием «Контрагент», нужно выбрать организацию-продавца, которая находится в списке «Контрагенты». Контрагента с его договором можно ввести заранее, а можно и тогда, когда Вы вводите сам документ поступления.

На что нужно обратить внимание при вводе договора контрагента

При вводе договора из справочника «Контрагенты», а не из документа поступления, может возникнуть риск на допущение ошибки при заполнении реквизита «вид договора», таким образом выбирая этого контрагента, система его введенный ранее договор, не сможет опознать. Только после того, как будет введен новый договор из документа, система определит, откуда введен данный договор, и автоматически поставит его назначение.

Примечание: Документ «Поступление товаров и услуг» и его вид договора, должен быть заключен с поставщиком.

«Зачет аванса» — это также реквизит, можно выбрать из списка; "Автоматически", "По документу" либо "Не зачитывать". Если назначения выбрано не будет, то системой будет поставлено "Автоматически"

Зачет аванса поставщику

Для того, что бы система автоматически вела зачет авансов, должен быть настроен непосредственно счет учета аванса с поставщиком. Такую информацию можно проверить в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Там должно быть написано, что по умолчанию для счетов учета аванса, которые выданы поставщиками настроен счет 60.02.

В дальнейшем, этот счет будет автоматически выставляться в платежных поручениях, которые перечисляют аванс поставщику и будут отображаться в вкладке «Счета расчетов» документа поступления.

При произведений системой, автоматических зачетов аванса, программа сможет проанализировать наличие предоплаты поставщику и в том случае, если есть остаток на счету 60.02, тогда поставщику и его договору система сформирует проводку по зачету аванса.

В случае если все-таки аванс поставщику автоматически не поступил, но в этом есть необходимость, то можно сделать следующие действия; воспользуйтесь документом "Зачет аванса поставщику".

Ввод нового документа производится через пункт "Зачет аванса поставщику" находящийся в подменю "Общего назначения" меню "Документы" главного меню программы.
Перед Вами появится экранная форма, которая состоит из шапки и табличных частей, в шапке будет указан "Поставщик" являющийся элементом справочника "Контрагенты".

В реквизите "Зачет аванса" будет автоматически задан запрос на способ определения суммы аванса, это может быть как по договору, так и собственно говоря без его указания.

Табличная часть данного документа может быть заполнена автоматически, с помощью кнопки "Заполнить". Заполнение происходит в соответствиях с тем, какие остатки на счетах.

60.1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)";
60.2 "Расчеты по авансам выданным (в рублях)";
60.11 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)";
60.22 "Расчеты по авансам выданным (в рублях)".

Список всех приобретенных товаров, необходимо внести в таблицу «Товары».

Для того, что бы внести товар нужно воспользоватся кнопками «Добавить» или «Подбор».

При нажатии кнопки «Подбор» открывается форма подбора номенклатуры из списка «Номенклатура». Данная форма позволяет существенно упростить всю процедуру заполнения в табличной части документа.

Также в форме подбора предусматривается поиск по справочнику «Номенклатура», запрашиваемая цена и количество товара находящегося в этом справочнике.

После того, как были выбраны все выше описанные позиции, необходимо кнопкой «Перенести в документ».

Графа, где находится НДС заполняется автоматически, поскольку цена, которая находится непосредственно в графе «Цена» не включает в себя учет сбора в НДС.

Обратите внимание на то, откуда вообще берутся счета учета номенклатуры и счета учета входного НДС имеющегося в документе.

В каждой табличной части документа присутствуют реквизиты «Счет учета» и «Счет учета НДС». Они могут быть введены вручную или же заполнены автоматически, для этого нужно настроить регистр сведений "Счета учета номенклатуры".

Настроить его можно таким способом:

1. Нужно открыть регистр сведений «Счета учета номенклатуры» где Вы найдете раздел учета «Номенклатура и склад» и выбрать в панели навигации пункт «Счета учета номенклатуры». Перед Вами откроется форма регистра, которая имеет всю информацию а Вы в свою очередь можете ее просмотреть или воспользоваться этим в дальнейшем.

Открыть регистр сведений, можно также через список «Номенклатура». В данном справочнике тоже имеется ссылка на регистр, который Вы сможете открыть, нажав непосредственно на саму ссылку.

Совершив переход по ссылке, перед Вами откроется форма списка регистра, в которой находятся уже отобранные записи в списке «Номенклатура». Вы можете открывать или даже редактировать данные, имеющиеся в данном списке или вводить новые.

Стоит запомнить, что бухгалтерский учет, имеет возможность введения учета сразу в нескольких организациях. Но справочники для всех организаций, не имеет значения какое их количество-общие, В том числе и списки «Номенклатура».

В том случае, если одна организация учитывает одну и ту же самую ТМЦ, который находится в одном счете, то заводить каждой компании свой элемент справочника индивидуально-ненужно. Можно обойтись простой настройкой для каждой организации свой набор счетов номенклатуры, для этой ТМЦ.

Как правильно управлять ценой, валютой и налогами в документах

Ссылка, которая выглядит как «Цена не включает НДС», переходя по ней Вы сможете увидеть открывшеюся форму «Цена и валюта». С помощью данной формы, можно управлять заполненными ценами и тем в каком порядке они будут производится, а также валютой документа уже с учетом НДС изложенным в документе.

Тип цены может определятся автоматически, если он заранее был указан в договоре контрагентом.

Флажок, который выдает запрос «Цена включает НДС» позволит ввести в графу «Цена» цену, уже с учетом сбора в НДС исходя из этого Вам не нужно будет сверху учет НДС, так как было описано в предыдущем документе. Стоит заметить, что это очень удобно, конечно если так будет указано во входящем документе поставщика.

Изменение валюты в данном документе возможно только в том случае, если в договоре контрагента прописана валюта отличающаяся от рубля. Это позволяет задать курс к документу и в дальнейшем возможно пересчитать цены по курсу в заданной валюте.

Следующее на что также нужно обратить внимание при введении данного документа, так это на то, что установленный флажок «НДС включать в стоимость» позволяет Вам не выделять «входной» учет сбора в НДС по основному дебету счета 19, а наоборот сразу же включить его в стоимость ТМЦ.

Проводки, которые не имеют установленного флажка, содержат в себе запись по счету и его дебету 19.03:

Проводка, которая установлена под флажком «НДС включать в стоимость»:

Проводки по дебету счета 19.03 как правило не формируются, а вот сумма по проводкам дебета 41.01, кредит 60.01 увеличивается на сумму сбора в НДС.

Как происходит регистрация счета-фактуры поставщика

В форме документа, которая находится в нижней части таблицы, имеются реквизиты для ввода-это номер и дата входящего счета-фактуры. Возле этих реквизитов находится кнопка «Зарегистрировать счет-фактуру». Для целевого учета НДС, это обязательно необходимо сделать.

После того, как вы нажали на кнопку, в систему будет введен документ «Счет-фактура полученный», который имеет в себе все необходимые данные, взятые уже из самого поступления. Когда счет-фактура будет полностью введен в систему, его отображение будет видно в нижней части формы документа, выглядит он как ссылка, которую можно открыть одним щелчком.

И в завершении работы, обратите свое внимание на закладку «Дополнительно».

В этой закладке хранятся все реквизиты, включая в себя входящий номер и входящую дату. Также здесь имеются все реквизиты с входящей накладной от поставщика.

Помните! Дату и номер нашего документа, заменять реквизитами накладной поставщика, не нужно!

И это только потому, что бывают такие случаи, когда грузоотправитель либо грузополучатель существенно отличаются от лиц, которые для нас являются контрагентами и также отличающиеся от нашей организации. Поэтому в соответственных реквизитах находящихся в закладке «Дополнительно» выбирают только контрагентов, как грузоотправителей и грузополучателей

Это были все самые важные моменты в правильном введении документа «Поступление товаров и услуг».

Любое предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности приобретает и оплачивает товары. Условия оплаты могут быть разными - от предоплаты до оплаты после поступления. В 1С Бухгалтерия 8.3 настроить можно любую схему оприходования товара и осуществления платежей.

Порядок отражения оплаты поставщику

Чтобы в информационной базе 1С Бухгалтерия отразить факт платежа контрагенту за товары, следует использовать платежное поручение. На основании сформированного документа далее необходимо осуществить операцию по списанию средств с расчетного счета путем создания одноименного документа. После закрытия обоих документов, в информационной системе будут сформированы необходимые проводки, а данные о списании средств отражены в учетных регистрах.

При наличии у пользователя решения для цифрового обмена документами с банком формировать платежные поручения в 1С Бухгалтерия не требуется. Достаточно отразить в программе списание средств. Документ для списания в таком случае создается на основании выгруженных платежных поручений из системы «Банк-Клиент».

Если требуется создавать в программе платежное поручение, то данный документ доступен в разделе меню 1С Бухгалтерия 8.3 посвященном работе с банковскими счетами и наличными денежными средствами.

Заполнять данный документ необходимо с учетом следующих рекомендаций:

• В качестве вида операции следует указывать, что это оплата поставщику.
• Обязательным реквизитом платежного поручения является дата его формирования.
• При наличии бюджетирования, следует указать статью БДДС, по которой будет отражаться оплата.
• Далее необходимо указать сумму платежа.
• Также необходимо отразить назначение платежа в соответствии с требованиями Банка России.
• После заполнения всех полей следует в качестве состояния платежного поручения выбрать, что оно оплачено. В результате в 1С Бухгалтерия сформируется автоматически документ по списанию средств со счета. Все поля в нем будут уже заполнены. Необходимо убрать значение, что документ подтвержден банковской выпиской, поскольку фактическая оплата еще не произведена. В таком случае необходимые проводки не сформируются.
• По окончании работы можно распечатать документ, а также закрыть и провести его в базе данных.

После того, как будет получена банковская выписка, необходимо будет произвести подтверждение уже созданного документа по списанию средств со счета. Для этого потребуется открыть документ в соответствующем журнале, установить флажок, что операция подтверждена выпиской из банка, а затем сохранить его, провести и закрыть.

Проверить корректность и посмотреть сформированные документом проводки можно с помощью кнопки Дт/Кт.

Порядок отражения поступления товаров после оплаты

До того, как производить все операции, отражающие факт поступления товаров на склады предприятия, необходимо осуществить настройку политики организации учета в организации. Если ее нет, то необходимо ее создать, поскольку это предусмотрено законодательством. Основным документом, которым вносятся изменения в учетные регистры 1С Бухгалтерия при приходе товара, является «Поступление (акт, накладная)». Он доступен в разделе меню информационной системы, где находятся все документы для отражения действий по покупкам.

Заполнять документ, отражающий поступление товаров на склад, необходимо с учетом следующих рекомендаций:

• В первую очередь, следует указать номер документа и его дату.
• В качестве поставщика необходимо выбирать организацию, которая имеется в справочнике контрагентов.
• Далее следует указать договор с поставщиком. Информационная система 1С Бухгалтерия предоставляет пользователю возможность выбрать для заполнения данного поля только те договоры, которые имеют статус «С поставщиком», поэтому необходимо контролировать корректность отражения сведений о договорах в программе.
• После этого необходимо выбрать склад, на который будут оприходованы товары.
• При необходимости можно изменить счета, на которых отражаются расчеты с контрагентами или скорректировать правила учета авансовых платежей.
• Обязательно следует указывать грузоотправителя и грузополучателя.
• С помощью функции подбора или добавления следует сформировать перечень товаров, которые поступают. Они выбираются из справочника номенклатурных позиций. Если имеется потребность, можно в форму добавить информацию об артикуле товара или другие сведения.
• По окончании заполнения документа его необходимо сохранить и провести.

Корректность того, как ведется в 1С Бухгалтерия учет поступления товара, можно проверить с помощью функции демонстрации проводок и движений документа.

После проведения документа, отражающего поступление товара, следует отразить в информационной системе 1С Бухгалтерия принятие НДС к вычету. Для этого следует использовать полученный от поставщика счет-фактуру. Он создается на основании документа о поступлении товара.

При заполнении описанного документа необходимо учесть следующие нюансы. Во-первых, обязательно должна производиться регистрации счета-фактуры. Для этого в него вносятся сведения о дате и номере, и запускается соответствующая обработка. Поскольку документ формируется на основании поступления товара, все поля будут заполнены автоматически. Корректировка может потребоваться только в следующих случаях:

• необходимо указать дату, когда документ был фактически получен;
• счет-фактура позволяет принять НДС к вычету, для этого должен быть установлен соответствующий флажок.

По окончании заполнения документа необходимо его провести, сохранить и закрыть.

Проверить корректность оприходования товаров и их стоимость можно с помощью оборотно-сальдовой ведомости по счету 41.

Поступление товара обязательна процедура, характерная для любого предприятия. В 1С оно оформляется составлением одноименного документа. Ниже представлен набор действий, необходимых для проведения соответствующих проводок.

Оприходование товара

Проведение операций оприходования осуществляется через вкладку «Покупки» с дельнейшим переходом в раздел «Поступление (акты, накладные)».

Далее пользователю предоставляется доступ ко всем ране созданным документам данной группы. Для создания новой записи требуется кликнуть на «Поступление», где из выпадающего списка выбрать соответствующую операцию.

Пользователю предлагаются следующие варианты:

• Товары – применяется при приеме товаров, учитываемых на счету 41.01
• Услуги – применяется при отражении полученных услуг
• Товары, услуги, комиссия – применяется для отражения операций, связанных с комиссионной реализацией или приемом возвратной тары
• Материалы на переработку – применяется для давальчейской схемы, когда все осуществляемые проводки проходят по забалансовым счетам
• Оборудование и объекты строительства – применяется для отражения поступлений, проходящих по счетам 08.03 и 08.04
• Услуги лизинга – используется для отражений операций, проводимых по счету 76

Поступление товара в 1С

Оформление факта покупки осуществляется документом с видом «Товары». В его шапке отражаются сведения о компании-получателе, принимающем товар складе и контрагенте-поставщике с указанием используемого договора поставки.

Табличная часть документа предназначена для отражения всей товарной номенклатуры в рамках данного поступления

Указывается наименование товара, количество поступления, цена и величина НДС в случае, если компания выступает его плательщиком. Наличие в табличной части счетов учета не является обязательным требованием, и определяется исключительно программными настройками. Отражение поступающего товара в большинстве случаев ведется через счет 41.01

После внесения всех указанных данных работа по формированию документа признается завершенной.

При условии наличия счета-фактуры, выставленной поставщиком, требуется провести ее отражение в 1С. Для этого соответствующая информация вносится в разделы номер и дата внизу открытого документа

Остается кликнуть на «Зарегистрировать», после чего система автоматически завершит формирование документа «Счет фактура полученный». С его помощью осуществляется генерация проводок по НДС и делается соответствующая запись в журнале покупок.

Путем нажатия на «Дебет-кредит» появляется возможность увидеть все проводки, сформированные документом «Поступление товаров и услуг».

Не сложно заметить, что все имеется две проводки

Дебет 41.01 Кредит 60.01 – поступление товара и начисление долга перед поставщиком

Дебет 19.03 Кредит 60.01 – отражение входящего документа.

Данные проводки показывают, что покупка была совершена на условиях предоплаты, то есть товар получен в кредит. В случае, если оплата проводится перед получением товара, то отражение в проводках будет отличаться. В частности будет зачислен аванс Дебит 60.01 Кредит 60.02.

Поступление услуг в 1С

Приобретение услуг в программе 1С по оформлению минимально отличается от приобретения товаров. В частности полностью идентичной оказывается шапка, за исключением одного пункта, отсутствует необходимость указывать склад. Первым документом, отражающим факт получения услуги, выступает «Акт об оказании услуг».

В табличной части происходит стандартное заполнение полей, но вместо товара указывается услуга.

В поле «Счет учета» отражается аналитика. Например, идет перераспределение расходов со статьи «Транспортные расходы» на статью «Общехозяйственные расходы». После того, как документ готов, при наличии можно провести регистрацию счета-фактуры.

Основное отличие операций по услугам заключается в формируемых проводках.

Рассмотренный пример предполагает проведение предварительной оплаты. В результате получился следующий набор проводок:

Дебет 60.01 Кредит 60.02 — зачет аванса поставщику

Дебет 26 Кредит 60.01 — начисление задолженности перед поставщиком и увеличение расходов

Дебет 19.04 Кредит 60.01 — отражение входящего НДС по услугам

В случае, если в одном документе необходимо одновременно отразить поступления и товара, и услуги, то для этого требуется воспользоваться видом операции «Товары, услуги, комиссия»

Конфигурация: 1С:Бухгалтерия

Версия конфигурации: 3.0.54.20

Дата публикации: 04.12.2017

Основными операциями хозяйственной деятельности организации является закупка товаров или услуг у поставщиков. Документ Поступления товаров и услуг (Поступление (акты, накладные)) является одним из самых основных в программе, этот документ оформляет поступление товаров для последующей перепродажи, услуг оказываемых нашей компании, поступление основных средств или материалов для производства. Покупка товаров у поставщика в программе отражается в 2 этапа:

Приобретение товаров у поставщика начинается с оплаты за товары (приобретение по предоплате).

1 этап: Оплата поставщику
Поставщик выставляет счет за товары, и на основании этого счета мы формируем платежное поручение в 1С.

Идем Банк и касса - Платежные поручения и нажимаем кнопку Создать.

Заполняем Платежное поручение.
При использовании системы DirectBank вы можете сразу выгрузить это платежное поручение в банк клиент.
Вид операции: "Оплата поставщику", Дата, Получатель (выбираем поставщика товаров), вводим сумму платежа по счету, Назначение платежа. При создании назначения платежа вы можете использовать словарь синонимов , который поможет вам легко оперировать русским языком!
В поле "Состояние" выбираем Оплачено и переходим по ссылке "Ввести документ списания с расчетного счета".

Появляется документ "Списание с расчетного счета" где все поля заполнены автоматически из документа-основания (из платежного поручения). Проверяем правильность введенных данных. Снимите флажек "Подтверждено банковской выпиской", потому что денежные средства еще не были списаны банком. При сохранении документа "Списание с расчетного счета" проводки не формируются.

Возвращаемся к документу Платежное поручение. Чтобы увидеть печатную форму документа нажимаем кнопку "Платежное поручение". Провести и закрыть

После того, как получили выписку банка, где отразилось списание денежных средств за товар, необходимо подтвердить ранее созданный документ "Списание с расчетного счета" для формирования проводок.
раздел Банк - Банковские выписки - Списание с расчетного счета и устанавливаем флажок "Подтверждено банковской выпиской. Провести. Для просмотра проводок нажимаем кнопку "Показать проводи и другие движения документа"

Операция отразилась по счету 60.02, так как в примере оплата по предоплате.

2 этап: Учет поступления товаров
Итак, чтобы отразить поступление товаров в 1С, открываем раздел Покупки - Поступление (акты, накладные)

кнопка Поступление - выбираем Товары (накладная)

Заполняем поля в документе Поступление товаров. Нажимая кнопку Добавить, добавляем товары, которые поступили по накладной от поставщика. Если в списке Номенклатуры нет нужной позиции, создаем.

После заполнения документа нажимаем кнопку Провести. Чтобы посмотреть проводки, которые сформировались нажимаем кнопку Дт/Кт

Когда заполнение документа законченно нажимаем Провести и закрыть.

Поступление товаров в 1С является неотъемлемой частью работы с программой, данный вид документов является первичкой, то есть именно эти документы формируют ввод первичных данных по поставщикам и работе с банковским счетом, ошибки на этапе заполнения, приведут к искажению учета и неверное формирование базы налогов при закрытии месяца или формировании отчетов,